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        柳州市保障性住房服務中心2021年度單位決算公開

        來源: 柳州市住房和城鄉建設局  |   發布日期: 2022-08-16 13:42    |  瀏覽量:


        柳州市保障性住房服務中心

        2021年度單位決算

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        第一部分:柳州市保障性住房服務中心概況

        一、主要職能

        二、機構設置情況

        第二部分:柳州市保障性住房服務中心2021年單位決算報表

        表一:收入支出決算總表

        表二:收入決算表

        表三:支出決算表

        表四:財政撥款收入支出決算總表

        表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

        表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        表九:國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

        第三部分:柳州市保障性住房服務中心2021年度單位決算情況說明

        一、2021年度收入支出決算總體情況

        二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

        三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        四、2021年度政府性基金支出決算情況

        五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

        六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

        七、其他重要事項情況說明

        第四部分:名詞解釋


        第一部分:柳州市保障性住房服務中心概況

        一、主要職能

        柳州市保障性住房服務中心是市住房城鄉建設局管理的副處級公益一類事業單位,主要職責:貫徹執行國家、自治區、柳州市住房保障法律法規、規章制度和方針政策;參與起草住房保障地方性法規、規章、規范性文件;參與住房保障規劃、計劃的編制和實施;協助開展管轄范圍內保障性住房、政策性住房、直管公房及其配套設施管理工作;協助開展歷史建筑和歷史文化街區保護工作;完成主管部門交辦的其它任務。

        二、機構設置情況

        柳州市保障性住房服務中心設置十個科室,分別為綜合科、黨群人事科、財務科、住房管理科、住房分配科、資格審核科、資產管理科、信息管理科、規劃發展科、住房安全和修繕科。

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        第二部分:柳州市保障性住房服務中心2021年單位決算報表

        詳見附件1:柳州市保障性住房服務中心2021年度單位決算公開表

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        第三部分:柳州市保障性住房服務中心2021年度單位決算情況說明

        一、2021年度收入支出決算總體情況

        (一)本單位2021年度總收入5493.52萬元,其中本年收入3291.17萬元,2020年度決算數減少699.64萬元,下降17.53%。收入具體情況如下。

        1.一般公共預算財政撥款收入3087.83萬元,為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加670.31萬元,增長27.73%,主要原因是:機構改革后財政全額撥款負擔的在職人員、退休人員經費增加;本年新增財政直接下達的保障房專項資金。

        2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元,為財政當年撥付的資金。

        3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,為財政當年撥付的資金。

        4.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。

        5.經營收入0萬元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        6.其他收入203.34萬元,為單位在財政撥款收入事業收入”“經營收入之外取得的收入。2020年度決算數減少1369.95萬元,下降87.08%,主要原因是:保障房工作經費2020年度為市住房城鄉建設局撥款下達,我中心2020年決算計入其他收入,2021年度通過財政預算下達,2021年計入一般公共預算財政撥款收入。

        7.使用非財政撥款結余0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

        8.年初結轉和結余2202.35萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。2020年度決算數增加219.87萬元,增長11.09%,主要原因是:上年結轉結余金額依據2019年及2020年年末預算完成情況及財政予以結轉的情況確定,兩年的收支情況及財政予以結轉的情況有變動,故上年結轉和結余有變動差異。

        (二)本單位2021年度總支出5493.52萬元,其中本年支出3886.12萬元,2020年度決算數增加273.10萬元,增長7.56%。支出具體情況如下:

        1.社會保障和就業支出(類)625.11萬元,主要用于事業單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出。2020年度決算數增加295.09萬元,增長89.42%,主要原因是:機構改革后財政全額撥款負擔的在職人員、退休人員數量增加,退休人員的退休費、在職人員的養老保險及職業年金相應增加。

        2.衛生健康支出(類)98.91萬元,主要用于事業單位醫療。較2020年度決算數增加74.43萬元,增長304.04%,主要原因是:機構改革后財政全額撥款負擔的在職人員數量增加,在職人員的醫療保險相應增加。

        3.城鄉社區支出(類)51.57萬元,主要用于城鄉社區規劃與管理、其他城鄉社區支出。較2020年度決算數增加18.06萬元,增長53.89%,主要原因是:財政下達去世人員撫恤金。

        4.住房保障支出(類)3110.53萬元,主要用于公共租賃住房、住房公積金、購房補貼、公有住房建設和維修改造支出、其他城鄉社區住宅支出。2020年度決算數減少114.48萬元,下降3.55%。主要原因是:財政統籌資金,相關的人員經費、公用經費、項目經費未予以支付。

        5.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數減少124.19萬元,下降100%,主要原因是:2020年利息收入124.19萬元轉入結余分配后已上繳財政局國庫,2021年利息全額上繳國庫不轉入結余分配。

        6.年末結轉和結余1607.41萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數減少632.32萬元,下降28.23%,主要原因是:2020年與2021年預算執行情況不同;2021年單位使用年初結轉結余594.94萬元。

        二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

        本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出3087.83萬元,2020年度決算數增加670.34萬元,增長27.73%。其中:基本支出2033.40萬元,項目支出1054.43萬元。

        本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2922.47萬元,支出決算為3087.83萬元,完成年初預算的105.66%。其中:

        (一)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。年初預算為262.29萬元,支出決算為295.40萬元,完成年初預算的112.62%。決算數大于預算數的主要原因:追加事業單位2021年退休干部春節慰問金差額。

        (二)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為200.85萬元,支出決算為219.81萬元,完成年初預算的109.44%決算數大于預算數的主要原因:財政下達績效工資總量相關預算、社保核定的繳費基數發生變化。

        (三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為100.42萬元,支出決算為109.90萬元,完成年初預算的109.44%。決算數大于預算數的主要原因:財政下達績效工資總量相關預算、社保核定的繳費基數發生變化

        (四)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為98.64萬元,支出決算為98.91萬元,完成年初預算的100.27%。決算數大于預算數的主要原因:財政下達績效工資總量相關預算、社保核定的繳費基數發生變化。

        (五)城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為15.70萬元。決算數大于預算數的主要原因:財政下達去世人員撫恤金。

        (六)住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)公共租賃住房(項)。年初預算為0萬元,支出決算為690.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:市住房城鄉建設局將年初預算中的保障房專項資金調整至我中心,由我中心負責項目實施。

        (七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為150.64萬元,支出決算為166.12萬元,完成年初預算的110.28%。決算數大于預算數的主要原因:財政追加事業單位績效工資總量補差及人員變動造成的差異。

        (八)住房保障支出(類)城鄉社區住宅(款)公有住房建設和維修改造支出(項)。年初預算為2109.63萬元,支出決算為1477.90萬元,完成年初預算的70.05%。決算數小于預算數的主要原因:財政統籌資金,壓減項目經費,剩余2021年應支付的人員經費、公用經費、項目經費財政均未予以支付。

        (九)住房保障支出(類)城鄉社區住宅(款)其他城鄉社區住宅支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為13.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:財政下達去世人員撫恤金。

        三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2033.40萬元,支出具體情況如下:

        (一)工資福利支出1590.10萬元,完成年初預算的86.12%。決算數小于年初預算的主要原因:人員變動、下達績效工資總量相關預算、社保核定的繳費基數發生變化;財政統籌資金,部分工資福利在2021年未予以支付

        (二)商品和服務支出188.31萬元,完成年初預算的86.06%。決算數小于年初預算的主要原因:財政統籌資金,部分商品服務支出在2021年未予以支付。

        (三)對個人和家庭的補助254.98萬元,完成年初預算的112.81%。決算數大于年初預算的主要原因:財政追加下達去世人員撫恤金;追加2021年退休干部春節慰問金差額。

        四、2021年度政府性基金支出決算情況

        柳州市保障性住房服務中心2021年度沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故無數據情況說明。

        五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

        柳州市保障性住房服務中心2021年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故無數據情況說明。

        六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

        本單位2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出4.16萬元,完成年初預算的15.11%,比上年減少0.16萬元,主要原因是嚴格遵照“三公”經費只減不增的原則,厲行節約,嚴格把控單位“三公兩費”的支出。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行費支出決算4.05萬元,公務接待費支出決算0.11萬元。

        具體情況如下:

        (一)因公出國(境)費支出0萬元。

        (二)公務用車購置及運行費支出4.05萬元。其中:

        公務用車購置支出0萬元。

        公務用車運行支出4.05萬元,完成年初預算的16.88%,比上年增加0.13萬元,原因是隨著車輛使用年限增加,維修費用相應增加。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展保障房業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2021年,柳州市保障性住房服務中心所屬開支財政撥款的公務用車保有量為9全年運行費支出4.05萬元,平均每輛0.45萬元。

        (三)公務接待費支出0.11萬元,完成年初預算的3.11%,比上年減少0.3萬元,原因是嚴格遵照“三公”經費只減不增的原則,厲行節約,嚴格把控單位“三公兩費”的支出。國內公務接待批次1次,人次6次。

        七、其他重要事項情況說明

        (一)機關運行經費支出情況說明。

        本單位無機關運行經費支出。

        (二)政府采購支出情況說明。

        本單位2021年度政府采購支出總額1426.69萬元,其中:政府采購貨物支出39.99萬元、政府采購工程支出1104.05萬元、政府采購服務支出282.65萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

        (三)國有資產占用情況說明。

        截至2021年12月31日,本單位共有車輛9輛,其中:應急保障用車2;其他用車7輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

        (四)預算績效管理工作開展情況。

        1.績效管理工作開展情況。

        根據財政預算管理要求,我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金923.33萬元,占一般公共預算項目支出總額的87.57%。

        組織對2021年度“直管公房維護”“聘用人員經費”“公租房管理補助經費”“公租房維護維修經費”“物業補助經費”“‘陽光社區·美麗家園’改造經費”等6個項目支出開展績效自評,共涉及資金923.33萬元。

        組織對柳州市保障性住房服務中心開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出3087.83萬元。

        2.單位決算中項目績效自評結果。

        我單位根據年初設定的績效目標,直管公房維護項目自評得分為100分,聘用人員經費項目自評得分為100分,公租房管理補助經費項目自評得分為100分,公租房維護維修經費項目自評得分為100分,“陽光社區·美麗家園”改造經費項目自評得分為100分,物業補助經費項目自評得分為99分。發現的主要問題及原因:一是保障性住房專項資金批復下達時間較晚,導致資金撥付時間較晚;二是保障性住房的網點多,工作及人員復雜,物業公司沒有專人跟進物業補助經費核對工作,導致工作滯后;下一步改進措施:一是建議下年財政及時下達保障性住房專項資金;二是建議物業公司配備專員負責核對物業補助經費,以便后續工作的開展。

        上述預算項目支出績效自評表詳見附件2

        第四部分:名詞解釋

        一、財政撥款收入:指柳州市財政部門當年撥付的資金。

        二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

        五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

        六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年?按有關規定繼續使用的資金。

        七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

        八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

        九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        十二、“三公”經費:納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費,是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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        附件:1.柳州市保障性住房服務中心2021年度單位決算公開表

        2.2021年度市本級預算項目支出績效自評表


        公開方式:主動公開



        財政預決算及“三公”經費

        柳州市保障性住房服務中心2021年度單位決算公開

        發布日期:2022-08-16 13:42      來源: 柳州市住房和城鄉建設局


        柳州市保障性住房服務中心

        2021年度單位決算

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        第一部分:柳州市保障性住房服務中心概況

        一、主要職能

        二、機構設置情況

        第二部分:柳州市保障性住房服務中心2021年單位決算報表

        表一:收入支出決算總表

        表二:收入決算表

        表三:支出決算表

        表四:財政撥款收入支出決算總表

        表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

        表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        表九:國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

        第三部分:柳州市保障性住房服務中心2021年度單位決算情況說明

        一、2021年度收入支出決算總體情況

        二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

        三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        四、2021年度政府性基金支出決算情況

        五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

        六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

        七、其他重要事項情況說明

        第四部分:名詞解釋


        第一部分:柳州市保障性住房服務中心概況

        一、主要職能

        柳州市保障性住房服務中心是市住房城鄉建設局管理的副處級公益一類事業單位,主要職責:貫徹執行國家、自治區、柳州市住房保障法律法規、規章制度和方針政策;參與起草住房保障地方性法規、規章、規范性文件;參與住房保障規劃、計劃的編制和實施;協助開展管轄范圍內保障性住房、政策性住房、直管公房及其配套設施管理工作;協助開展歷史建筑和歷史文化街區保護工作;完成主管部門交辦的其它任務。

        二、機構設置情況

        柳州市保障性住房服務中心設置十個科室,分別為綜合科、黨群人事科、財務科、住房管理科、住房分配科、資格審核科、資產管理科、信息管理科、規劃發展科、住房安全和修繕科。

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        第二部分:柳州市保障性住房服務中心2021年單位決算報表

        詳見附件1:柳州市保障性住房服務中心2021年度單位決算公開表

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        第三部分:柳州市保障性住房服務中心2021年度單位決算情況說明

        一、2021年度收入支出決算總體情況

        (一)本單位2021年度總收入5493.52萬元,其中本年收入3291.17萬元,2020年度決算數減少699.64萬元,下降17.53%。收入具體情況如下。

        1.一般公共預算財政撥款收入3087.83萬元,為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加670.31萬元,增長27.73%,主要原因是:機構改革后財政全額撥款負擔的在職人員、退休人員經費增加;本年新增財政直接下達的保障房專項資金。

        2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元,為財政當年撥付的資金。

        3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,為財政當年撥付的資金。

        4.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。

        5.經營收入0萬元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        6.其他收入203.34萬元,為單位在財政撥款收入事業收入”“經營收入之外取得的收入。2020年度決算數減少1369.95萬元,下降87.08%,主要原因是:保障房工作經費2020年度為市住房城鄉建設局撥款下達,我中心2020年決算計入其他收入,2021年度通過財政預算下達,2021年計入一般公共預算財政撥款收入。

        7.使用非財政撥款結余0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

        8.年初結轉和結余2202.35萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。2020年度決算數增加219.87萬元,增長11.09%,主要原因是:上年結轉結余金額依據2019年及2020年年末預算完成情況及財政予以結轉的情況確定,兩年的收支情況及財政予以結轉的情況有變動,故上年結轉和結余有變動差異。

        (二)本單位2021年度總支出5493.52萬元,其中本年支出3886.12萬元,2020年度決算數增加273.10萬元,增長7.56%。支出具體情況如下:

        1.社會保障和就業支出(類)625.11萬元,主要用于事業單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出。2020年度決算數增加295.09萬元,增長89.42%,主要原因是:機構改革后財政全額撥款負擔的在職人員、退休人員數量增加,退休人員的退休費、在職人員的養老保險及職業年金相應增加。

        2.衛生健康支出(類)98.91萬元,主要用于事業單位醫療。較2020年度決算數增加74.43萬元,增長304.04%,主要原因是:機構改革后財政全額撥款負擔的在職人員數量增加,在職人員的醫療保險相應增加。

        3.城鄉社區支出(類)51.57萬元,主要用于城鄉社區規劃與管理、其他城鄉社區支出。較2020年度決算數增加18.06萬元,增長53.89%,主要原因是:財政下達去世人員撫恤金。

        4.住房保障支出(類)3110.53萬元,主要用于公共租賃住房、住房公積金、購房補貼、公有住房建設和維修改造支出、其他城鄉社區住宅支出。2020年度決算數減少114.48萬元,下降3.55%。主要原因是:財政統籌資金,相關的人員經費、公用經費、項目經費未予以支付。

        5.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數減少124.19萬元,下降100%,主要原因是:2020年利息收入124.19萬元轉入結余分配后已上繳財政局國庫,2021年利息全額上繳國庫不轉入結余分配。

        6.年末結轉和結余1607.41萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數減少632.32萬元,下降28.23%,主要原因是:2020年與2021年預算執行情況不同;2021年單位使用年初結轉結余594.94萬元。

        二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

        本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出3087.83萬元,2020年度決算數增加670.34萬元,增長27.73%。其中:基本支出2033.40萬元,項目支出1054.43萬元。

        本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2922.47萬元,支出決算為3087.83萬元,完成年初預算的105.66%。其中:

        (一)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。年初預算為262.29萬元,支出決算為295.40萬元,完成年初預算的112.62%。決算數大于預算數的主要原因:追加事業單位2021年退休干部春節慰問金差額。

        (二)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為200.85萬元,支出決算為219.81萬元,完成年初預算的109.44%決算數大于預算數的主要原因:財政下達績效工資總量相關預算、社保核定的繳費基數發生變化。

        (三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為100.42萬元,支出決算為109.90萬元,完成年初預算的109.44%。決算數大于預算數的主要原因:財政下達績效工資總量相關預算、社保核定的繳費基數發生變化

        (四)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為98.64萬元,支出決算為98.91萬元,完成年初預算的100.27%。決算數大于預算數的主要原因:財政下達績效工資總量相關預算、社保核定的繳費基數發生變化。

        (五)城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為15.70萬元。決算數大于預算數的主要原因:財政下達去世人員撫恤金。

        (六)住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)公共租賃住房(項)。年初預算為0萬元,支出決算為690.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:市住房城鄉建設局將年初預算中的保障房專項資金調整至我中心,由我中心負責項目實施。

        (七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為150.64萬元,支出決算為166.12萬元,完成年初預算的110.28%。決算數大于預算數的主要原因:財政追加事業單位績效工資總量補差及人員變動造成的差異。

        (八)住房保障支出(類)城鄉社區住宅(款)公有住房建設和維修改造支出(項)。年初預算為2109.63萬元,支出決算為1477.90萬元,完成年初預算的70.05%。決算數小于預算數的主要原因:財政統籌資金,壓減項目經費,剩余2021年應支付的人員經費、公用經費、項目經費財政均未予以支付。

        (九)住房保障支出(類)城鄉社區住宅(款)其他城鄉社區住宅支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為13.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:財政下達去世人員撫恤金。

        三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2033.40萬元,支出具體情況如下:

        (一)工資福利支出1590.10萬元,完成年初預算的86.12%。決算數小于年初預算的主要原因:人員變動、下達績效工資總量相關預算、社保核定的繳費基數發生變化;財政統籌資金,部分工資福利在2021年未予以支付

        (二)商品和服務支出188.31萬元,完成年初預算的86.06%。決算數小于年初預算的主要原因:財政統籌資金,部分商品服務支出在2021年未予以支付。

        (三)對個人和家庭的補助254.98萬元,完成年初預算的112.81%。決算數大于年初預算的主要原因:財政追加下達去世人員撫恤金;追加2021年退休干部春節慰問金差額。

        四、2021年度政府性基金支出決算情況

        柳州市保障性住房服務中心2021年度沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故無數據情況說明。

        五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

        柳州市保障性住房服務中心2021年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故無數據情況說明。

        六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

        本單位2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出4.16萬元,完成年初預算的15.11%,比上年減少0.16萬元,主要原因是嚴格遵照“三公”經費只減不增的原則,厲行節約,嚴格把控單位“三公兩費”的支出。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行費支出決算4.05萬元,公務接待費支出決算0.11萬元。

        具體情況如下:

        (一)因公出國(境)費支出0萬元。

        (二)公務用車購置及運行費支出4.05萬元。其中:

        公務用車購置支出0萬元。

        公務用車運行支出4.05萬元,完成年初預算的16.88%,比上年增加0.13萬元,原因是隨著車輛使用年限增加,維修費用相應增加。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展保障房業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2021年,柳州市保障性住房服務中心所屬開支財政撥款的公務用車保有量為9全年運行費支出4.05萬元,平均每輛0.45萬元。

        (三)公務接待費支出0.11萬元,完成年初預算的3.11%,比上年減少0.3萬元,原因是嚴格遵照“三公”經費只減不增的原則,厲行節約,嚴格把控單位“三公兩費”的支出。國內公務接待批次1次,人次6次。

        七、其他重要事項情況說明

        (一)機關運行經費支出情況說明。

        本單位無機關運行經費支出。

        (二)政府采購支出情況說明。

        本單位2021年度政府采購支出總額1426.69萬元,其中:政府采購貨物支出39.99萬元、政府采購工程支出1104.05萬元、政府采購服務支出282.65萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

        (三)國有資產占用情況說明。

        截至2021年12月31日,本單位共有車輛9輛,其中:應急保障用車2;其他用車7輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

        (四)預算績效管理工作開展情況。

        1.績效管理工作開展情況。

        根據財政預算管理要求,我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金923.33萬元,占一般公共預算項目支出總額的87.57%。

        組織對2021年度“直管公房維護”“聘用人員經費”“公租房管理補助經費”“公租房維護維修經費”“物業補助經費”“‘陽光社區·美麗家園’改造經費”等6個項目支出開展績效自評,共涉及資金923.33萬元。

        組織對柳州市保障性住房服務中心開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出3087.83萬元。

        2.單位決算中項目績效自評結果。

        我單位根據年初設定的績效目標,直管公房維護項目自評得分為100分,聘用人員經費項目自評得分為100分,公租房管理補助經費項目自評得分為100分,公租房維護維修經費項目自評得分為100分,“陽光社區·美麗家園”改造經費項目自評得分為100分,物業補助經費項目自評得分為99分。發現的主要問題及原因:一是保障性住房專項資金批復下達時間較晚,導致資金撥付時間較晚;二是保障性住房的網點多,工作及人員復雜,物業公司沒有專人跟進物業補助經費核對工作,導致工作滯后;下一步改進措施:一是建議下年財政及時下達保障性住房專項資金;二是建議物業公司配備專員負責核對物業補助經費,以便后續工作的開展。

        上述預算項目支出績效自評表詳見附件2

        第四部分:名詞解釋

        一、財政撥款收入:指柳州市財政部門當年撥付的資金。

        二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

        五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

        六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年?按有關規定繼續使用的資金。

        七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

        八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

        九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        十二、“三公”經費:納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費,是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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        附件:1.柳州市保障性住房服務中心2021年度單位決算公開表

        2.2021年度市本級預算項目支出績效自評表


        公開方式:主動公開



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