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        柳州市建設工程技術服務中心2021年度單位決算公開

        來源: 柳州市住房和城鄉建設局  |   發布日期: 2022-08-16 13:52    |  瀏覽量:

        柳州市建設工程技術服務中心

        2021年度單位決算

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        第一部分:柳州市建設工程技術服務中心概況

        一、主要職能

        二、機構設置情況

        三、2021年度主要工作任務

        第二部分:柳州市建設工程技術服務中心2021年單位決算報表

        表一:收入支出決算總表

        表二:收入決算表

        表三:支出決算表

        表四:財政撥款收入支出決算總表

        表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

        表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        表七:一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

        表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        表九:國有資本經營預算財政撥款支出決算表

        第三部分:柳州市建設工程技術服務中心2021年度單位決算情況說明

        一、2021年度收入支出決算總體情況。

        二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

        三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

        四、2021年度政府性基金支出決算情況。

        五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

        六、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明。

        七、其他重要事項情況說明。

        第四部分:名詞解釋


        第一部分:柳州市建設工程技術服務中心概況

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        一、主要職能

        貫徹執行國家、自治區、柳州市關于城市更新、新型墻體材料發展、城市房屋白蟻防治、城市房屋安全鑒定等法律法規、規章制度和方針政策。參與城市更新改造規劃、計劃的編制和實施,協助開展城市更新改造工作。參與新型墻體材料發展規劃的編制和實施,協助開展新型墻體材料發展工作。負責開展城市房屋白蟻防治工作。負責開展城市房屋安全鑒定工作。完成主管部門交辦的工作。

        二、機構設置情況

        柳州市建設工程技術服務中心為市住房和城鄉建設局管理的副處級全額撥款事業單位,列為公益一類,事業編制48名。

        202112月底,單位在職人員共85名,其中在編人員45名,聘用人員40名。

        內設機構七個,分別為辦公室、計財科、前期調查科、舊城改造科、墻體材料改革科、白蟻防治科、房屋安全鑒定科。

        三、2021年度主要工作任務

        (一)提高前期調查項目覆蓋面,推進老舊小區改造和舊城改造土地熟化項目,推動城市更新高質量發展。

        (二)有效推進墻改基金清繳工作,提速增效辦理新型墻體材料認定證核發和變更事項,督促指導不合格新型墻體材料生產企業完成整改,配合完成自治區級產品質量抽檢工作,開展墻改宣傳活動,促進新型墻材行業健康發展。

        (三)扎實開展房屋安全鑒定工作,推進公益性房屋鑒定,為政府決策提供參考依據,有效的保障了人民的生命財產安全。

        (四)開展“雙隨機、一公開”,推進白蟻防治及科研工作,加大白蟻防治質量監管。

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        第二部分:柳州市建設工程技術服務中心2021年單位決算報表

        詳見附件1

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        第三部分:柳州市建設工程技術服務中心2021年度單位決算情況說明

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        一、2021年度收入支出決算總體情況

        (一)本單位2021年度總收入2249.88萬元,其中本年收入1442.13萬元, 2020年度決算數增加132.25萬元,增長10.10%。收入具體情況如下。

        1.一般公共預算財政撥款收入1229.96萬元,為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加764.16萬元,增長164.05%,主要原因是:20206月本單位合并成立,合并前舊城處為非預算單位,無一般公共預算財政撥款。

        2.政府性基金預算財政撥款收入15萬元,為財政當年撥付的資金,較2020年度決算數增加15萬元,增長100%。主要原因是:2021年新增節能保溫隔熱燒結墻材設備擴建生產線項目

        3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,為財政當年撥付的資金。

        4.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。

        5.經營收入0萬元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        6.其他收入197.18萬元,為單位在財政撥款收入”“事業收入”“經營收入之外取得的收入。較2020年度決算數減少646.90萬元,下降76.65%,主要原因是:20206月本單位合并成立,合并前舊城處為非預算單位,其他收入主要為舊城處的收入。

        7.使用非財政撥款結余0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

        8.年初結轉和結余807.74萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數增加335.40萬元,增長71.01%,主要原因是:填報2020年決算時,上年結轉和結余少填142.06萬元(已在2020年決算說明中解釋),193.34萬元為2020年結轉至2021年使用資金。

        (二)本單位2021年度總支出2249.88萬元,其中本年支出1471.72萬元, 2020年度決算數增加396.58萬元,增長36.89%。支出具體情況如下:

        1.?社會保障和就業支出163.04萬元:主要用于繳納職工社會保險費,較2020年度決算數增加135.52萬元,增長492.44%,主要原因是:20206月本單位合并成立,合并前舊城處為非預算單位,支出計入經營支出。

        2、衛生健康支出47.39萬元:主要用于繳納單位職工醫療保險,較2020年度決算數增加38.71萬元,增長445.97%,主要原因是:20206月本單位合并成立,合并前舊城處為非預算單位,支出計入經營支出。

        3、城鄉社區支出1183.98萬元:主要用于單位日常經費和專項經費,較2020年度決算數增加154.20萬元,增長14.97%,主要原因是:20206月本單位合并成立,合并前舊城處為非預算單位,支出計入經營支出。

        4、住房保障支出62.30萬元:主要用于繳納職工住房公積金,較2020年度決算數增加53.15萬元,增長580.87%,主要原因是:20206月本單位合并成立,合并前舊城處為非預算單位,支出計入經營支出。

        5、其他支出15萬元:主要用于補助制磚企業,較2020年度決算數增加15萬元,增長100%。主要原因是:2020年無此類開支。

        6年末結轉和結余778.15萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數增加90.55萬元,增長13.17%,主要原因是:部分結轉結余資金為202112月收到暫存于歸集戶,待20221月支付給被拆遷戶的搬遷過渡費。

        二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

        本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出1230.81萬元,較2020年度決算數增加788.72萬元,增長178.41%。其中:基本支出860.12萬元,項目支出370.70萬元。

        本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1518.56萬元,支出決算為1230.81萬元,完成年初預算的81.05%。其中:

        (一)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)年初預算為34.88萬元,支出決算為39.20萬元,完成年初預算的112.39%。主要用于發放退休職工退休費補助,預決算差異原因為2021年內有職工退休,追加了退休費

        (二)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為78.67萬元,支出決算為76.45萬元,完成年初預算的97.18%。主要用于支付在編職工養老保險。

        (三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為39.34萬元,支出決算為46.58萬元,完成年初預算的118.40%。主要用于支付在編職工職業年金。預決算差異原因為2021年新進編職工追加經費預算

        (四)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)年初預算為0.82萬元,支出決算為0.82萬元,完成年初預算的100%。主要用于支付遺屬補助。

        (五)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算為38.65萬元,支出決算為47.39萬元,完成年初預算的122.61%。主要用于支付在編職工醫療保險。預決算差異原因為2021年新進編職工追加經費預算

        (六)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)年初預算為1267.20萬元,支出決算為957.80萬元,完成年初預算的75.58%。主要用于支付單位人員、公用經費和專項經費。預決算差異原因為年末財政一體化提交付款時,國庫未審批通過

        (七)城鄉社區支出(類)建設市場管理與監督(款)建設市場管理與監督(項)年初預算為0萬元,支出決算為0.28萬元。主要用于支付差旅費,預決算差異原因為本年使用上年結轉資金0.28萬元。

        (八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為59萬元,支出決算為62.30萬元,完成年初預算的105.59%。主要用于支付在在編人員住房公積金。預決算差異原因為2021年新進編職工追加經費預算

        三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出860.12萬元,支出具體情況如下:

        (一)工資福利支出762.14萬元,完成年初預算的102.08%預決算差異原因為預決算差異原因為2021年新進編職工追加經費預算

        (二)商品和服務支出59.52萬元,完成年初預算的77.55%預決算差異原因為年末財政一體化提交付款時,國庫未審批通過

        (三)對個人和家庭的補助38.46萬元,完成年初預算的123.98%主要用于發放退休職工退休費補助,預決算差異原因為2021年內有職工退休,追加了退休費

        四、2021年度政府性基金支出決算情況

        本單位2021年度政府性基金支出15萬元,較2020年度決算數增加15萬元,增長100%。其中:基本支出0萬元,項目支出15萬元。

        本單位2021年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為15萬元。其中:

        (一)其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)年初預算為0萬元,追加預算15萬元,支出決算為15萬元。預決算差異原因為自治區下達追加預算15萬元,專項用于補助造磚企業生產新型節能環保磚。

        五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

        柳州市建設工程技術服務中心2021年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故無數據情況說明。

        六、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

        本單位2021年度一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出29.52萬元,完成年初預算的88.52%,比上年增加26.03萬元,主要原因是開支公車購置費,新購公務用車2輛。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行費支出決算28.84萬元,公務接待費支出決算0.68萬元。

        具體情況如下:

        (一)因公出國(境)費支出0萬元。

        (二)公務用車購置及運行費支出28.84萬元。其中:

        公務用車購置支出27.91萬元,完成年初預算的100%,比上年增加27.91萬元,原因是新購2輛公務用車,主要用于白蟻防治。

        公務用車運行支出0.93萬元,完成年初預算的23.25%,比上年減少2.42萬元,原因是年底支付的車輛運行維修費,已提交付款但國庫最終未能審批支付。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2021柳州市建設工程技術服務中心開支財政撥款的公務用車保有量為12全年運行費支出0.93萬元,平均每輛0.08萬元。

        (三)公務接待費支出0.68萬元,完成年初預算的47.22%,比上年增加0.53萬元,原因是自治區來訪調研、檢查等公務接待活動增加。國內公務接待批次5次,人次40次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

        七、其他重要事項情況說明

        (一) 機關運行經費支出情況說明。

        本單位無機關運行經費支出。

        (二)政府采購支出情況說明。

        本單位2021年度政府采購支出總額236.40萬元,其中:政府采購貨物支出197.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出39.27萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

        (三)國有資產占用情況說明。

        截至20211231日,本單位共有車輛12輛,其中:應急保障用1輛;特種專業技術用車7輛;其他用車4輛,其他用車主要是單位業務用車,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。

        (四)預算績效管理工作開展情況。

        1.績效管理工作開展情況。

        根據財政預算管理要求,我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金279.18萬元,占一般公共預算項目支出總額的75.31%

        共組織對聘用人員支出”“舊城改造專項工作經費”“白蟻防治經費3個項目進行了評價,涉及一般公共預算支出279.18萬元。未委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,2021年我中心嚴格按市財政批復的預算項目資金執行項目支出,各項目指標完成好,各項指標均達到年初的計劃要求。

        組織對單位整體支出進行了績效自評,涉及一般公共預算支出1299.89萬元,自評分為99.63分,各項指標均達到年初的計劃要求,完成情況較好。

        2.單位決算中項目績效自評結果。

        我單位根據年初設定的績效目標,聘用人員支出項目自評得分為100分,舊城改造專項工作經費項目自評得分為100分,白蟻防治經費項目自評得分為100分,各項目完成情況較好。自評情況詳見附件2

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        第四部分:名詞解釋

        一、財政撥款收入:指柳州市財政單位當年撥付的資金。

        二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        四、其他收入:指除上述財政撥款收入”“事業收入”“經營收入等以外的收入。

        五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

        六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

        七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

        八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

        九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        十二、三公經費:納入柳州市財政預決算管理的三公經費,是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


        公開方式:主動公開



        財政預決算及“三公”經費

        柳州市建設工程技術服務中心2021年度單位決算公開

        發布日期:2022-08-16 13:52      來源: 柳州市住房和城鄉建設局

        柳州市建設工程技術服務中心

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        第一部分:柳州市建設工程技術服務中心概況

        一、主要職能

        二、機構設置情況

        三、2021年度主要工作任務

        第二部分:柳州市建設工程技術服務中心2021年單位決算報表

        表一:收入支出決算總表

        表二:收入決算表

        表三:支出決算表

        表四:財政撥款收入支出決算總表

        表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

        表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        表七:一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

        表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        表九:國有資本經營預算財政撥款支出決算表

        第三部分:柳州市建設工程技術服務中心2021年度單位決算情況說明

        一、2021年度收入支出決算總體情況。

        二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

        三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

        四、2021年度政府性基金支出決算情況。

        五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

        六、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明。

        七、其他重要事項情況說明。

        第四部分:名詞解釋


        第一部分:柳州市建設工程技術服務中心概況

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        一、主要職能

        貫徹執行國家、自治區、柳州市關于城市更新、新型墻體材料發展、城市房屋白蟻防治、城市房屋安全鑒定等法律法規、規章制度和方針政策。參與城市更新改造規劃、計劃的編制和實施,協助開展城市更新改造工作。參與新型墻體材料發展規劃的編制和實施,協助開展新型墻體材料發展工作。負責開展城市房屋白蟻防治工作。負責開展城市房屋安全鑒定工作。完成主管部門交辦的工作。

        二、機構設置情況

        柳州市建設工程技術服務中心為市住房和城鄉建設局管理的副處級全額撥款事業單位,列為公益一類,事業編制48名。

        202112月底,單位在職人員共85名,其中在編人員45名,聘用人員40名。

        內設機構七個,分別為辦公室、計財科、前期調查科、舊城改造科、墻體材料改革科、白蟻防治科、房屋安全鑒定科。

        三、2021年度主要工作任務

        (一)提高前期調查項目覆蓋面,推進老舊小區改造和舊城改造土地熟化項目,推動城市更新高質量發展。

        (二)有效推進墻改基金清繳工作,提速增效辦理新型墻體材料認定證核發和變更事項,督促指導不合格新型墻體材料生產企業完成整改,配合完成自治區級產品質量抽檢工作,開展墻改宣傳活動,促進新型墻材行業健康發展。

        (三)扎實開展房屋安全鑒定工作,推進公益性房屋鑒定,為政府決策提供參考依據,有效的保障了人民的生命財產安全。

        (四)開展“雙隨機、一公開”,推進白蟻防治及科研工作,加大白蟻防治質量監管。

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        第二部分:柳州市建設工程技術服務中心2021年單位決算報表

        詳見附件1

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        第三部分:柳州市建設工程技術服務中心2021年度單位決算情況說明

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        一、2021年度收入支出決算總體情況

        (一)本單位2021年度總收入2249.88萬元,其中本年收入1442.13萬元, 2020年度決算數增加132.25萬元,增長10.10%。收入具體情況如下。

        1.一般公共預算財政撥款收入1229.96萬元,為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加764.16萬元,增長164.05%,主要原因是:20206月本單位合并成立,合并前舊城處為非預算單位,無一般公共預算財政撥款。

        2.政府性基金預算財政撥款收入15萬元,為財政當年撥付的資金,較2020年度決算數增加15萬元,增長100%。主要原因是:2021年新增節能保溫隔熱燒結墻材設備擴建生產線項目

        3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,為財政當年撥付的資金。

        4.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。

        5.經營收入0萬元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        6.其他收入197.18萬元,為單位在財政撥款收入”“事業收入”“經營收入之外取得的收入。較2020年度決算數減少646.90萬元,下降76.65%,主要原因是:20206月本單位合并成立,合并前舊城處為非預算單位,其他收入主要為舊城處的收入。

        7.使用非財政撥款結余0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

        8.年初結轉和結余807.74萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數增加335.40萬元,增長71.01%,主要原因是:填報2020年決算時,上年結轉和結余少填142.06萬元(已在2020年決算說明中解釋),193.34萬元為2020年結轉至2021年使用資金。

        (二)本單位2021年度總支出2249.88萬元,其中本年支出1471.72萬元, 2020年度決算數增加396.58萬元,增長36.89%。支出具體情況如下:

        1.?社會保障和就業支出163.04萬元:主要用于繳納職工社會保險費,較2020年度決算數增加135.52萬元,增長492.44%,主要原因是:20206月本單位合并成立,合并前舊城處為非預算單位,支出計入經營支出。

        2、衛生健康支出47.39萬元:主要用于繳納單位職工醫療保險,較2020年度決算數增加38.71萬元,增長445.97%,主要原因是:20206月本單位合并成立,合并前舊城處為非預算單位,支出計入經營支出。

        3、城鄉社區支出1183.98萬元:主要用于單位日常經費和專項經費,較2020年度決算數增加154.20萬元,增長14.97%,主要原因是:20206月本單位合并成立,合并前舊城處為非預算單位,支出計入經營支出。

        4、住房保障支出62.30萬元:主要用于繳納職工住房公積金,較2020年度決算數增加53.15萬元,增長580.87%,主要原因是:20206月本單位合并成立,合并前舊城處為非預算單位,支出計入經營支出。

        5、其他支出15萬元:主要用于補助制磚企業,較2020年度決算數增加15萬元,增長100%。主要原因是:2020年無此類開支。

        6年末結轉和結余778.15萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數增加90.55萬元,增長13.17%,主要原因是:部分結轉結余資金為202112月收到暫存于歸集戶,待20221月支付給被拆遷戶的搬遷過渡費。

        二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

        本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出1230.81萬元,較2020年度決算數增加788.72萬元,增長178.41%。其中:基本支出860.12萬元,項目支出370.70萬元。

        本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1518.56萬元,支出決算為1230.81萬元,完成年初預算的81.05%。其中:

        (一)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)年初預算為34.88萬元,支出決算為39.20萬元,完成年初預算的112.39%。主要用于發放退休職工退休費補助,預決算差異原因為2021年內有職工退休,追加了退休費

        (二)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為78.67萬元,支出決算為76.45萬元,完成年初預算的97.18%。主要用于支付在編職工養老保險。

        (三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為39.34萬元,支出決算為46.58萬元,完成年初預算的118.40%。主要用于支付在編職工職業年金。預決算差異原因為2021年新進編職工追加經費預算

        (四)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)年初預算為0.82萬元,支出決算為0.82萬元,完成年初預算的100%。主要用于支付遺屬補助。

        (五)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算為38.65萬元,支出決算為47.39萬元,完成年初預算的122.61%。主要用于支付在編職工醫療保險。預決算差異原因為2021年新進編職工追加經費預算

        (六)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)年初預算為1267.20萬元,支出決算為957.80萬元,完成年初預算的75.58%。主要用于支付單位人員、公用經費和專項經費。預決算差異原因為年末財政一體化提交付款時,國庫未審批通過

        (七)城鄉社區支出(類)建設市場管理與監督(款)建設市場管理與監督(項)年初預算為0萬元,支出決算為0.28萬元。主要用于支付差旅費,預決算差異原因為本年使用上年結轉資金0.28萬元。

        (八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為59萬元,支出決算為62.30萬元,完成年初預算的105.59%。主要用于支付在在編人員住房公積金。預決算差異原因為2021年新進編職工追加經費預算

        三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出860.12萬元,支出具體情況如下:

        (一)工資福利支出762.14萬元,完成年初預算的102.08%預決算差異原因為預決算差異原因為2021年新進編職工追加經費預算

        (二)商品和服務支出59.52萬元,完成年初預算的77.55%預決算差異原因為年末財政一體化提交付款時,國庫未審批通過

        (三)對個人和家庭的補助38.46萬元,完成年初預算的123.98%主要用于發放退休職工退休費補助,預決算差異原因為2021年內有職工退休,追加了退休費

        四、2021年度政府性基金支出決算情況

        本單位2021年度政府性基金支出15萬元,較2020年度決算數增加15萬元,增長100%。其中:基本支出0萬元,項目支出15萬元。

        本單位2021年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為15萬元。其中:

        (一)其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)年初預算為0萬元,追加預算15萬元,支出決算為15萬元。預決算差異原因為自治區下達追加預算15萬元,專項用于補助造磚企業生產新型節能環保磚。

        五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

        柳州市建設工程技術服務中心2021年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故無數據情況說明。

        六、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

        本單位2021年度一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出29.52萬元,完成年初預算的88.52%,比上年增加26.03萬元,主要原因是開支公車購置費,新購公務用車2輛。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行費支出決算28.84萬元,公務接待費支出決算0.68萬元。

        具體情況如下:

        (一)因公出國(境)費支出0萬元。

        (二)公務用車購置及運行費支出28.84萬元。其中:

        公務用車購置支出27.91萬元,完成年初預算的100%,比上年增加27.91萬元,原因是新購2輛公務用車,主要用于白蟻防治。

        公務用車運行支出0.93萬元,完成年初預算的23.25%,比上年減少2.42萬元,原因是年底支付的車輛運行維修費,已提交付款但國庫最終未能審批支付。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2021柳州市建設工程技術服務中心開支財政撥款的公務用車保有量為12全年運行費支出0.93萬元,平均每輛0.08萬元。

        (三)公務接待費支出0.68萬元,完成年初預算的47.22%,比上年增加0.53萬元,原因是自治區來訪調研、檢查等公務接待活動增加。國內公務接待批次5次,人次40次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

        七、其他重要事項情況說明

        (一) 機關運行經費支出情況說明。

        本單位無機關運行經費支出。

        (二)政府采購支出情況說明。

        本單位2021年度政府采購支出總額236.40萬元,其中:政府采購貨物支出197.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出39.27萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

        (三)國有資產占用情況說明。

        截至20211231日,本單位共有車輛12輛,其中:應急保障用1輛;特種專業技術用車7輛;其他用車4輛,其他用車主要是單位業務用車,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。

        (四)預算績效管理工作開展情況。

        1.績效管理工作開展情況。

        根據財政預算管理要求,我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金279.18萬元,占一般公共預算項目支出總額的75.31%

        共組織對聘用人員支出”“舊城改造專項工作經費”“白蟻防治經費3個項目進行了評價,涉及一般公共預算支出279.18萬元。未委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,2021年我中心嚴格按市財政批復的預算項目資金執行項目支出,各項目指標完成好,各項指標均達到年初的計劃要求。

        組織對單位整體支出進行了績效自評,涉及一般公共預算支出1299.89萬元,自評分為99.63分,各項指標均達到年初的計劃要求,完成情況較好。

        2.單位決算中項目績效自評結果。

        我單位根據年初設定的績效目標,聘用人員支出項目自評得分為100分,舊城改造專項工作經費項目自評得分為100分,白蟻防治經費項目自評得分為100分,各項目完成情況較好。自評情況詳見附件2

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        第四部分:名詞解釋

        一、財政撥款收入:指柳州市財政單位當年撥付的資金。

        二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        四、其他收入:指除上述財政撥款收入”“事業收入”“經營收入等以外的收入。

        五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

        六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

        七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

        八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

        九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        十二、三公經費:納入柳州市財政預決算管理的三公經費,是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


        公開方式:主動公開



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