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        柳州市住宅專項維修資金管理中心2021年度單位決算公開

        來源: 柳州市住房和城鄉建設局  |   發布日期: 2022-08-16 13:56    |  瀏覽量:


        柳州市住宅專項維修資金管理中心

        2021年度單位決算

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        第一部分:柳州市住宅專項維修資金管理中心概況

        一、主要職能

        二、機構設置情況

        第二部分:柳州市住宅專項維修資金管理中心2021單位決算報表

        表一:收入支出決算總表

        表二:收入決算表

        表三:支出決算表

        表四:財政撥款收入支出決算總表

        表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

        表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        表七:一般公共預算財政撥“三公”經費支出決算表

        表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        表九:國有資本經營預算政撥款支出決算表

        第三部分:柳州市住宅專項維修資金管理中心2021年度單位決算情況說明

        一、2021年度收入支出決算總體情況。

        二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

        三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

        四、2021年度政府性基金支出決算情況。

        五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

        六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。

        七、其他重要事項情況說明。

        第四部分:名詞解釋


        第一部分:柳州市住宅專項維修資金管理中心概況

        一、主要職能

        (一)貫徹執行國家、自治區、市級有關住宅專項維修資金管理的法律法規和規范性文件,參與起草我市住宅專項維修資金管理規范性文件。

        (二)負責市城區住宅專項維修資金的歸集、使用、核算工作。

        (三)負責住宅專項維修資金政策宣傳、業務培訓工作。

        (四)協助指導各縣住宅專項維修資金管理工作。

        (五)完成市住房和城鄉建設局交辦的其他任務。

        二、機構設置情況

        柳州市住宅專項維修資金管理中心本級

        第二部分:柳州市住宅專項維修資金管理中心2021單位決算報表

        一、收入支出決算總表

        收入決算表

        支出決算表

        財政撥款收入支出決算總表

        一般公共預算財政撥款支出決算表

        一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        國有資本經營預算財政撥款支出決算表

        上述報表詳見附表:柳州市住宅專項維修資金管理中心2021年度單位決算公開表。

        第三部分:柳州市住宅專項維修資金管理中心2021年度單位決算情況說明

        一、2021年度收入支出決算總體情況

        (一)本單位2021年度總收入308.92萬元,其中本年收入304.43萬元, 2020年度決算數增加68.58萬元,增長29.08%。收入具體情況如下。

        1.一般公共預算財政撥款收入304.40萬元,為財政當年撥付的資金。2020年度決算數增加68.59萬元,增長29.09%,主要原因是:追加的績效工資總量及相應的五險一金。

        2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元,為財政當年撥付的資金。

        3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,為財政當年撥付的資金。

        4.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。

        5.經營收入0,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        6.其他收入0.03萬元,為單位單位在財政撥款收入

        事業收入”“經營收入之外取得的收入。2020年度決算數持平。

        7.使用非財政撥款結余0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

        8.年初結轉和結余4.49萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。2020年度決算數增加0.03萬元,增長0.67?%,主要原因是2020年在編職工失業保險結轉到2021年使用。

        (二)本單位2021年度總支出308.92萬元,其中本年支出304.44萬元, 2020年度決算數增加70.08萬元,增長29.90%。支出具體情況如下:

        1.一般公共服務支出(類)0.03萬元:主要用于事業運行。2020年度決算數減少20.13萬元,下降99.85%,主要原因是2020年增人增資預算支出20.16萬元,2021年已無該項增人增資預算,主要為上年結轉經費支出0.03萬元。

        2、社會保障和就業支出(類)21.12萬元:主要用于機關事業單位基本養老、機關事業單位職業年金繳費。2020年度決算數減少1.81萬元,下降7.89%,主要原因是人員變動及社保核定的繳費基數發生變化。

        3、衛生健康支出(類)6.73萬元:主要用于事業單位醫療。2020年度決算數減少0.12萬元,下降1.75%,主要原因是人員變動及社保核定的繳費基數發生變化。

        4、城鄉社區支出(類)1.50萬元:主要用于一般行政管理事務。2020年度決算數增加1.50萬元,增長100.00%,主要原因是:根據單位業務需要,追加培訓經費。

        5、住房保障支出(類)275.05萬元:主要用于其他城鄉社區住宅支出。2020年度決算數增加90.63萬元,增長49.14%,主要原因是:增加新進人員的經費支出,以及追加的績效工資總量的補發。

        6.結余分配0.03萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。2020年度決算數持平。

        7.年末結轉和結余4.46萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。2020年度決算數減少1.45萬元,下降24.53%,主要原因是:根據《關于收回柳州市本級財政國庫集中支付結余資金賬務處理的通知》(柳財庫[2022]3號文)核銷2020年結轉資金1.42萬元,2021年使用年初結轉結余資金0.03萬元。

        二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

        單位2021年度一般公共預算財政撥款支出304.44萬元,2020年度決算數增加70.08萬元,增長29.90%。其中:基本支出220.38萬元,項目支出84.06萬元。

        單位2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為284.77萬元,支出決算為304.44萬元,完成年初預算的106.91%。其中:?

        (一)一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)事業運行(項)年初預算為0萬元,支出決算為0.03萬元,決算數大于預算數的原因是使用上年結轉結余資金。

        (二)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為18.26萬元,支出決算為14.01萬元,完成年初預算的76.73%。決算數于預算數的主要原因是人員變動及社保核定的繳費基數發生變化。

        (三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為9.13萬元,支出決算為7.12萬元,完成年初預算的77.98%。決算數小于預算數的主要原因是人員變動及社保核定的繳費基數發生變化。

        (四)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為8.99萬元,支出決算為6.73萬元,完成年初預算的74.86%。決算數小于預算數的主要原因是人員變動及社保核定的繳費基數發生變化。

        (五)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1.50萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據單位業務需要,追加培訓經費。

        (六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為13.70萬元,支出決算為11.76萬元,完成年初預算的85.84%。決算數小于預算數的主要原因是人員變動造成的差異。

        (七)住房保障支出(類)城鄉社區住宅(款)其他城鄉社區住宅支出(項)。年初預算為234.67萬元,支出決算為263.29萬元,完成年初預算的112.20%。決算數大于預算數的主要原因是財政下達2020年績效工資總量補差。

        三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出220.38萬元,支出具體情況如下:

        (一)工資福利支出203.03萬元,完成年初預算的120.54%。決算數于年初預算的主要原因:人員變動、下達績效工資總量相關預算、社保核定的繳費基數發生變化

        (二)商品和服務支出17.35萬元,完成年初預算的81.38%。決算數小于年初預算的主要原因是財政統籌資金,部分商品服務支出在2021年未予以支付。

        四、2021年度政府性基金支出決算情況

        柳州市住宅專項維修資金管理中心2021年度沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故無數據情況說明。

        五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

        柳州市住宅專項維修資金管理中心2021年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故無數據情況說明。

        六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

        單位2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0.43萬元,完成年初預算的21.50%,比上年減少1.75萬元,主要原因是(1)2021年財政統籌資金,部分公務用車運行費用未在2021年年末完成支付;(2)由于疫情原因,2021年無單位業務交流公務接待支出。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行費支出決算0.43萬元,公務接待費支出決算0萬元。

        具體情況如下:

        (一)因公出國(境)費支出0萬元,比上年增減0萬元

        (二)公務用車購置及運行費支出0.43萬元。其中:

        公務用車購置支出0萬元,比上年增0萬元

        公務用車運行支出0.43萬元,完成年初預算的21.50%,比上年減少1.52萬元,原因是2021年財政統籌資金,部分公務用車運行費用未在2021年年末完成支付。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2021年,柳州市住宅專項維修資金管理中心開支財政撥款的公務用車保有量為1輛,全年運行費支出0.43萬元,平均每輛0.43萬元。

        (三)公務接待費支出0萬元,比上年減少0.23萬元,原因是由于疫情,2021年無單位業務交流公務接待支出。

        七、其他重要事項情況說明

        (一)?機關運行經費支出情況說明。

        單位2021年度機關運行經費支出0萬元,我單位為全額撥款事業單位,無機關運行支出。

        (二)政府采購支出情況說明。

        單位2021年度政府采購支出總額6.20萬元,其中:政府采購貨物支出4.20萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2.00萬元授予中小企業合同金額6.20萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業合同金額6.20萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

        (三)國有資產占用情況說明。

        截至202112月31日,本單位共有車輛1輛,其中:公務用車0輛;執法執勤用車0輛;專業技術用車0輛;其他用車1輛,其他用車主要是外出勘察房屋維修現場用車;單價50萬元以上通用設備0臺,單價100萬元以上專用設備0臺。

        (四)預算績效管理工作開展情況。

        1.績效管理工作開展情況。

        根據財政預算管理要求,我單位組織對2021年度一般公共預算整體支出開展績效自評共涉及資金308.90萬元。從評價情況來看,2021年我單位嚴格按照中央、自治區及柳州市的工作要求,切實做好疫情防控工作,充分發揮互聯網優勢,開拓疫情期間業務線上辦理。持續優化業務流程,不斷提升服務水平,及時公布維修資金結息、交存及使用情況,保障業主知情權,接受社會監督。不斷創新資金管理,提升管理水平,完善銀行考核管理辦法,并按時開展銀行服務質量考核工作,提高了銀行服務水平,為廣大業主提供更為滿意的服務。我中心在預算支出的過程中,責任明確,每一步工作都是扎實有效推進,每一步環節都留有工作底稿,預算支出年度績效目標基本完成,績效自評分值為98.93分。

        2.單位決算中項目績效自評結果。

        因本單位2021年度預算項目未達到預算項目支出自評條件,所以本單位未開展項目預算績效管理工作。

        第四部分:名詞解釋

        一、財政撥款收入:指柳州市財政單位當年撥付的資金。

        二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

        五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

        六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

        七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

        八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

        九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        十二、“三公”經費:納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費,是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


        公開方式:主動公開



        財政預決算及“三公”經費

        柳州市住宅專項維修資金管理中心2021年度單位決算公開

        發布日期:2022-08-16 13:56      來源: 柳州市住房和城鄉建設局


        柳州市住宅專項維修資金管理中心

        2021年度單位決算

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        第一部分:柳州市住宅專項維修資金管理中心概況

        一、主要職能

        二、機構設置情況

        第二部分:柳州市住宅專項維修資金管理中心2021單位決算報表

        表一:收入支出決算總表

        表二:收入決算表

        表三:支出決算表

        表四:財政撥款收入支出決算總表

        表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

        表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        表七:一般公共預算財政撥“三公”經費支出決算表

        表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        表九:國有資本經營預算政撥款支出決算表

        第三部分:柳州市住宅專項維修資金管理中心2021年度單位決算情況說明

        一、2021年度收入支出決算總體情況。

        二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

        三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

        四、2021年度政府性基金支出決算情況。

        五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

        六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。

        七、其他重要事項情況說明。

        第四部分:名詞解釋


        第一部分:柳州市住宅專項維修資金管理中心概況

        一、主要職能

        (一)貫徹執行國家、自治區、市級有關住宅專項維修資金管理的法律法規和規范性文件,參與起草我市住宅專項維修資金管理規范性文件。

        (二)負責市城區住宅專項維修資金的歸集、使用、核算工作。

        (三)負責住宅專項維修資金政策宣傳、業務培訓工作。

        (四)協助指導各縣住宅專項維修資金管理工作。

        (五)完成市住房和城鄉建設局交辦的其他任務。

        二、機構設置情況

        柳州市住宅專項維修資金管理中心本級

        第二部分:柳州市住宅專項維修資金管理中心2021單位決算報表

        一、收入支出決算總表

        收入決算表

        支出決算表

        財政撥款收入支出決算總表

        一般公共預算財政撥款支出決算表

        一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        國有資本經營預算財政撥款支出決算表

        上述報表詳見附表:柳州市住宅專項維修資金管理中心2021年度單位決算公開表。

        第三部分:柳州市住宅專項維修資金管理中心2021年度單位決算情況說明

        一、2021年度收入支出決算總體情況

        (一)本單位2021年度總收入308.92萬元,其中本年收入304.43萬元, 2020年度決算數增加68.58萬元,增長29.08%。收入具體情況如下。

        1.一般公共預算財政撥款收入304.40萬元,為財政當年撥付的資金。2020年度決算數增加68.59萬元,增長29.09%,主要原因是:追加的績效工資總量及相應的五險一金。

        2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元,為財政當年撥付的資金。

        3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,為財政當年撥付的資金。

        4.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。

        5.經營收入0,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        6.其他收入0.03萬元,為單位單位在財政撥款收入

        事業收入”“經營收入之外取得的收入。2020年度決算數持平。

        7.使用非財政撥款結余0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

        8.年初結轉和結余4.49萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。2020年度決算數增加0.03萬元,增長0.67?%,主要原因是2020年在編職工失業保險結轉到2021年使用。

        (二)本單位2021年度總支出308.92萬元,其中本年支出304.44萬元, 2020年度決算數增加70.08萬元,增長29.90%。支出具體情況如下:

        1.一般公共服務支出(類)0.03萬元:主要用于事業運行。2020年度決算數減少20.13萬元,下降99.85%,主要原因是2020年增人增資預算支出20.16萬元,2021年已無該項增人增資預算,主要為上年結轉經費支出0.03萬元。

        2、社會保障和就業支出(類)21.12萬元:主要用于機關事業單位基本養老、機關事業單位職業年金繳費。2020年度決算數減少1.81萬元,下降7.89%,主要原因是人員變動及社保核定的繳費基數發生變化。

        3、衛生健康支出(類)6.73萬元:主要用于事業單位醫療。2020年度決算數減少0.12萬元,下降1.75%,主要原因是人員變動及社保核定的繳費基數發生變化。

        4、城鄉社區支出(類)1.50萬元:主要用于一般行政管理事務。2020年度決算數增加1.50萬元,增長100.00%,主要原因是:根據單位業務需要,追加培訓經費。

        5、住房保障支出(類)275.05萬元:主要用于其他城鄉社區住宅支出。2020年度決算數增加90.63萬元,增長49.14%,主要原因是:增加新進人員的經費支出,以及追加的績效工資總量的補發。

        6.結余分配0.03萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。2020年度決算數持平。

        7.年末結轉和結余4.46萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。2020年度決算數減少1.45萬元,下降24.53%,主要原因是:根據《關于收回柳州市本級財政國庫集中支付結余資金賬務處理的通知》(柳財庫[2022]3號文)核銷2020年結轉資金1.42萬元,2021年使用年初結轉結余資金0.03萬元。

        二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

        單位2021年度一般公共預算財政撥款支出304.44萬元,2020年度決算數增加70.08萬元,增長29.90%。其中:基本支出220.38萬元,項目支出84.06萬元。

        單位2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為284.77萬元,支出決算為304.44萬元,完成年初預算的106.91%。其中:?

        (一)一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)事業運行(項)年初預算為0萬元,支出決算為0.03萬元,決算數大于預算數的原因是使用上年結轉結余資金。

        (二)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為18.26萬元,支出決算為14.01萬元,完成年初預算的76.73%。決算數于預算數的主要原因是人員變動及社保核定的繳費基數發生變化。

        (三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為9.13萬元,支出決算為7.12萬元,完成年初預算的77.98%。決算數小于預算數的主要原因是人員變動及社保核定的繳費基數發生變化。

        (四)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為8.99萬元,支出決算為6.73萬元,完成年初預算的74.86%。決算數小于預算數的主要原因是人員變動及社保核定的繳費基數發生變化。

        (五)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1.50萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據單位業務需要,追加培訓經費。

        (六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為13.70萬元,支出決算為11.76萬元,完成年初預算的85.84%。決算數小于預算數的主要原因是人員變動造成的差異。

        (七)住房保障支出(類)城鄉社區住宅(款)其他城鄉社區住宅支出(項)。年初預算為234.67萬元,支出決算為263.29萬元,完成年初預算的112.20%。決算數大于預算數的主要原因是財政下達2020年績效工資總量補差。

        三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出220.38萬元,支出具體情況如下:

        (一)工資福利支出203.03萬元,完成年初預算的120.54%。決算數于年初預算的主要原因:人員變動、下達績效工資總量相關預算、社保核定的繳費基數發生變化

        (二)商品和服務支出17.35萬元,完成年初預算的81.38%。決算數小于年初預算的主要原因是財政統籌資金,部分商品服務支出在2021年未予以支付。

        四、2021年度政府性基金支出決算情況

        柳州市住宅專項維修資金管理中心2021年度沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故無數據情況說明。

        五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

        柳州市住宅專項維修資金管理中心2021年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故無數據情況說明。

        六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

        單位2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0.43萬元,完成年初預算的21.50%,比上年減少1.75萬元,主要原因是(1)2021年財政統籌資金,部分公務用車運行費用未在2021年年末完成支付;(2)由于疫情原因,2021年無單位業務交流公務接待支出。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行費支出決算0.43萬元,公務接待費支出決算0萬元。

        具體情況如下:

        (一)因公出國(境)費支出0萬元,比上年增減0萬元

        (二)公務用車購置及運行費支出0.43萬元。其中:

        公務用車購置支出0萬元,比上年增0萬元

        公務用車運行支出0.43萬元,完成年初預算的21.50%,比上年減少1.52萬元,原因是2021年財政統籌資金,部分公務用車運行費用未在2021年年末完成支付。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2021年,柳州市住宅專項維修資金管理中心開支財政撥款的公務用車保有量為1輛,全年運行費支出0.43萬元,平均每輛0.43萬元。

        (三)公務接待費支出0萬元,比上年減少0.23萬元,原因是由于疫情,2021年無單位業務交流公務接待支出。

        七、其他重要事項情況說明

        (一)?機關運行經費支出情況說明。

        單位2021年度機關運行經費支出0萬元,我單位為全額撥款事業單位,無機關運行支出。

        (二)政府采購支出情況說明。

        單位2021年度政府采購支出總額6.20萬元,其中:政府采購貨物支出4.20萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2.00萬元授予中小企業合同金額6.20萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業合同金額6.20萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

        (三)國有資產占用情況說明。

        截至202112月31日,本單位共有車輛1輛,其中:公務用車0輛;執法執勤用車0輛;專業技術用車0輛;其他用車1輛,其他用車主要是外出勘察房屋維修現場用車;單價50萬元以上通用設備0臺,單價100萬元以上專用設備0臺。

        (四)預算績效管理工作開展情況。

        1.績效管理工作開展情況。

        根據財政預算管理要求,我單位組織對2021年度一般公共預算整體支出開展績效自評共涉及資金308.90萬元。從評價情況來看,2021年我單位嚴格按照中央、自治區及柳州市的工作要求,切實做好疫情防控工作,充分發揮互聯網優勢,開拓疫情期間業務線上辦理。持續優化業務流程,不斷提升服務水平,及時公布維修資金結息、交存及使用情況,保障業主知情權,接受社會監督。不斷創新資金管理,提升管理水平,完善銀行考核管理辦法,并按時開展銀行服務質量考核工作,提高了銀行服務水平,為廣大業主提供更為滿意的服務。我中心在預算支出的過程中,責任明確,每一步工作都是扎實有效推進,每一步環節都留有工作底稿,預算支出年度績效目標基本完成,績效自評分值為98.93分。

        2.單位決算中項目績效自評結果。

        因本單位2021年度預算項目未達到預算項目支出自評條件,所以本單位未開展項目預算績效管理工作。

        第四部分:名詞解釋

        一、財政撥款收入:指柳州市財政單位當年撥付的資金。

        二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

        五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

        六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

        七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

        八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

        九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        十二、“三公”經費:納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費,是指柳州市本級各單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


        公開方式:主動公開



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